企业增值税是我国最重要的税种，目前国家税收的40%左右来自于增值税，而一般纳税人16%的增值税率，也让很多小规模纳税人企业望而生畏，于是一些企业就将自身的销售额维持在500万以内，超过的部分偷税漏税，大大增加了企业的潜在风险。

这时，就需要专业的税务筹划公司来进行合理的增值税税收筹划，以合理合法的进行节税。

目前，常用的增值税节税方法主要有：

一、利用小规模纳税人企业进行增值税税务筹划

我国小规模纳税人的纳税比例通常在3%，也有2%和5%，但相比一般纳税人的16%无疑是非常低的，但小规模纳税人也存在着一定的缺点：

1.客户要增值税专用发票时，小规模纳税人不能提供，这将会影响这笔交易的成交了。

2.企业要严格控制自己的销售额，如果超过500万销售额，就需要按照一般纳税人缴税，大大限制了企业的发展。

二、企业经营管理过程中进行增值税税务筹划

1.产品生产环节

(1)加工环节。

企业加工分为自己加工和委托加工，如果是自己加工，就没有进项税抵扣，如果是委托加工，只有一般纳税人与一般纳税人进行抵扣节税。

(2)采购环节。

采购环节是一般纳税人进行增值税节税的重要环节，让对方开增值税专票，可以进行增值税抵扣，极大的节省税务支出。

2.销售环节

通过低价倾销的方法进行增值税节税，增值税税额可以说与销售价格紧密相关，企业可以通过销售量和税率的高低来制定销售价格，最大程度的降低增值税支出。

三、通过国家的法律法规进行增值税税务筹划

国家已经出台很多税收优惠政策，一些符合条件的行业和企业可以享受税收优惠。

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