今天给各位分享如何加强税收筹划的知识，其中也会对加强税务筹划进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

论企业如何加强纳税筹划

一、企业设立的优化

首先要根据所在行业、产品，匹配上下游关系。先考虑好在哪里进行生产，哪里来销售，然后销售之间产生的增值税交在哪个地方，企业所得税又交在哪里地方。有时候甚至要搭建一个平台，在里面来进行供应链的建设等等。

二、规范企业的财务制度及现金流走向流程

有些企业主自己注册一个个人独资企业或者是设立了一堆个体工商户，企业的资金以各种名义大量沉淀到了个人独资企业或者个体工商户里面，假如有限公司一但碰到缺钱的情况，又要想办法把钱转回来。这很容易造成帐外资金回流，给税务局留下了查你记录和把柄。这么玩肯定是有非常大问题的，所以要把现金流走向进行的特别清晰明了才行。

三、提高税收筹划方式的门槛

在做税收筹划的时候，大家不要把眼光就始终就放在抵成本、搞差额这一个点上，其实还有很多的维度，比方可以往科技型企业转型，如果是软件企业，就有两免三减半这个政策，如果是高新技术企业，直接就减免到15%的所得税，现在国家和政府在大力发展科技推动互联网发展新技术，这个是国家和政府希望企业去做的，那么企业就通过这个可以把税收筹划做得稍微有一些技术含量，不要就想着用简单粗暴的方式来完成。

而且高新技术认证都是标准化的流程，只要按照标准答案一项项像填空题一样过，每个企业其实都可以拿到高新企业认证。尽可能的进行一些技术性的提高，而不是单纯的在非常低水平和低层次的层面来做税收筹划。南宁市企业做税务筹划可找财多多财税。

怎样做好纳税筹划？

税收筹划的主要方式有以下几类：

1、关联交易；

2、存货计价方式及结算时间安排；

3、固定资产折旧方式的选择；

4、销售收入的确认等等。

纳税筹划对企业发展的重要作用，有利于增加企业直接利润。任何纳税筹划行为,其产生的根本原因都是经济利益的驱动,即经济主体为追求自身经济利益的最大化。利润等于收入减去成本再减去税收,在收入不变的情况下,降低企业或个人的费用成本及税收支出,可以获取更大的经济收益。税收作为企业成本,是与企业利益密切相关的。合理、有效地控制企业的税收成本。

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如何做好企业的税收筹划

做好企业的税收筹划的方法有避税筹划、节税筹划、转嫁筹划、实现涉税零风险。

1、避税筹划

纳税人采用非违法手段（即表面上符合税法条文但实质上违背立法精神的手段），利用税法中的漏洞、空白获取税收利益的筹划。纳税筹划既不违法也不合法，与纳税人不尊重法律的偷逃税有着本质区别。国家只能采取反避税措施加以控制（即不断地完善税法，填补空白，堵塞漏洞）。

2、节税筹划

纳税人在不违背立法精神的前提下，充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列的优惠政策，通过对筹资、投资和经营等活动的巧妙安排，达到少缴税甚至不缴税目的的行为。

3、转嫁筹划

纳税人为了达到减轻税负的目的，通过价格调整将税负转嫁给他人承担的经济行为。

4、实现涉税零风险

纳税人账目清楚，纳税申报正确，税款缴纳及时、足额，不会出现任何关于税收方面的处罚，即在税收方面没有任何风险，或风险极小可以忽略不计的一种状态。这种状态的实现，虽然不能使纳税人直接获取税收上的好处，但却能间接地获取一定的经济利益，而且这种状态的实现，更有利于企业的长远发展与规模扩大。

扩展资料

税收筹划的意义

1、有利于企业经济行为有效率的选择，增强企业竞争能力

有利于增加企业可支配收入；有利于企业获得延期纳税的好处；有利于企业正确进行投资、生产经营决策，获得最大化的税收利益；有利于企业减少或避免税务处罚。

2、有利于实现国家税法的立法意图，充分发挥税收杠杆作用，增加国家收入。

有利于国家税收政策法规的落实；有利于增加财政收入；有利于增加国家外汇收入；有利于税收代理业的发展。

如何进行税收筹划？

1、设立个人独资企业/个体户，享受核定征收政策。

2、设立有限公司，享受园区的财政扶持政策。

3、自然人代征，利用税收优惠园区里面的个税核定优惠政策，税率仅为0.5%，税率为2021年12月31日之前的票面总税率为1.56%，即开票额为100万元，那么需要缴纳税额1.56万元。

注意事项：每个自然人每年最高只可代开500万元，并且开具的发票为普票，不可作为进项票，适合急需成本票又不想开设新公司的的企业和个人。

希望我的回答能够帮助到您，望采纳！

如何做好企业的税收筹划？

1.选择税务筹划空间大的税种

要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。

2.符合税收优惠政策

一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。

3.改变纳税人构成

企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。

4.影响应纳税额的基本因素

影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。

5.重视财务管理环节

企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。

企业如何做好纳税筹划

税务筹划的定义：

税收筹划是企业在合规合法的前提下，按照税收政策法规的指导，选择税收方案，以实现税收利益最大化，提前处理自身的生产经营、投资和财务活动的一种筹划行为。简单明了的一点是，在不增加投资的情况下，降低成本，提高效益，实现效益最大化。

在企业的生产经营中，一个有效的税收筹划方案不仅可以解决高税收的负担，而且可以帮助企业实现利益最大化，更好地发展。

如何做好税务筹划：

1.充分了解国家税收政策和地方政策，充分合法有效地使用政策，充分了解政策规定的处罚规定和执行力度，规避税收风险。

2.在开始经营活动前进行详细计算，以便将税负控制在合理范围内。

3.一定的税务关系。两项属于企业内部因素，是税收筹划的有力保障；后者是税收筹划工作的外部环境和支持，中国是一个关系社会，恰当的税务关系是企业生存的必要条件。

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