每月做账的顺序是一个系统化的过程，涉及多个步骤，以确保财务记录的准确性和合规性。以下是详细的每月做账顺序：

1. 初步准备工作

月初准备纳税申报：纳税申报的时间为每月1-15日，但建议财务人员在10日前完成申报，以应对突发情况。

2. 收集和整理凭证

取得银行回单及流水：每月出纳去银行打印银行回单和对账单。

取得进项发票及入库单：收集采购发票和入库单。

取得销项发票及出库单：收集销售发票和出库单。

取得费用发票：收集办公费、差旅费、推广费、咨询费等费用发票。

取得工资表：收集员工工资表。

取得折旧、摊销表：收集固定资产折旧明细表和待摊费用明细表。

取得成本核算表相关资料：收集成本核算所需的材料、人工、费用等资料。

3. 编制记账凭证

收付款分录：根据银行回单做收付款分录。

销售分录：根据销售发票和出库单做销售分录。

采购分录：根据采购发票和入库单做采购分录。

费用分录：根据费用发票做费用分录。

计提工资、社保、公积金：根据工资表计提工资、社保、公积金。

结转增值税：统计销项税、进项税，做结转分录。

计提税费、折旧、摊销：计提城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、固定资产折旧、待摊费用摊销等。

进行成本核算：根据材料、人工、费用计算完工产品成本。

4. 登记账簿

登记明细分类账：根据记账凭证登记各种明细分类账。

月末作计提、摊销、结转记账凭证：对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表。

登记总账：根据记账凭证汇总表登记总账。

5. 结账和对账

结账：完成所有账务处理，进行结账。

对账：核对账证相符，确保账证一致。

6. 生成财务报表

编制财务报表：生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

完成纳税申报：根据财务报表完成电子税务局的申报。

7. 日常管理和后续工作

整理装订凭证：将所有记账凭证整理装订成册，归档保存。

与行政部门合作：月底与行政部门一起制作本月工资报表。

核对现金和银行账务：月底与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。

处理账务凭证：逐项核对处理的账务凭证，确保无遗漏。

通过以上步骤，可以确保每月的账务处理准确无误，符合财务和税务法规的要求。