增值税专用发票开错后怎么操作？小编在另一篇文章已经讲述增值税普通发票开错抵消的流程叫冲红，那增值税专用发票的冲红方式是怎样的呢？

专票和普票大不相同，专票的冲红流程分两种情况：未认证增值税专用发票冲红和已认证或认证不通过增值税专用发票冲红，不管哪种情况都是要走上传信息表和发票冲红两个步骤的。

下面我们就两种情况分开讲解。

关于未认证专票冲红。

第一步，上传信息表，操作流程是从发票管理界面进入信息表模块，选择红字增值税专用发票信息表填开（由于购方未认证，则需要销售方填开专票红字信息表），点击销售方申请，然后填写发票代码和号码后进入下一步。

开票系统会检索该发票代码，如果提示本张发票可以开红字发票可进行下一步。

红字专票信息生成后，再核对一遍信息，确认无误后点击打印按钮后出现的信息表，是红字专票信息表维护界面，在该界面选择红字信息表上传，然后等待审核通过出现信息表编好后再进行开红字发票流程。

第二步，发票冲红，返还发票管理界面，选择发票填开中的增值税专用发票填开，点击红字导入网络下载红字发票信息表，其中有刚刚审核通过的红字发票，直接打印即可。

关于已认证或认证不通过专票冲红。

第一步上传信息表流程与上一种情况类似，不同点在于信息表填开可为购方填写，根据实际情况勾选是否抵扣发票种类，且未抵扣需要填写蓝字发票代码和号，反之，则不需要填写。

第二步，发票冲红，流程与另一种情况有微小的区别，进行到下载红字信息表后，点击下载按钮，跳出的下载条件设置界面有个下载范围，勾选其他企业作为购买方填写的红字信息表，然后返回票面信息打印即可。