增值税发票是错误的。如果是本月开具的普通发票，直接作废。如果跨月，不能直接作废。你需要先在金税盘开一张内容相同的红字发票(反面发票)，然后给买家开一张正确的发票。

红字发票流程:

1.打开计费系统。

点击左上方的“红字发票信息表”，选择“填写红字增值税专用发票信息表”，点击“卖方申请”，在下方区域填写待核销专用发票的发票代码和发票号码。

2.根据显示的内容，核对待核销发票的票面信息，点击“确定”自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”。再次核对待核销的专用发票票面信息，点击“打印”，在出现的打印选项中选择“不打印”，则自动保存。点击“关闭”。

3.打开左上方的“红字发票信息表”，在出现的界面中选择“红字增值税专用发票信息表查询导出”，选择刚刚申领的发票(一般是第一张，信息表描述为“未上传”)，点击“上传”。打开该记录，点击打印并保存。这时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”。核对后打印(作为红字发票记账凭证附件)。此时，所有的窗户都可以关闭。

4.打开“发票填开”——“增值税专用发票填开”。点击打开的发票页面顶部的红色字母。在弹出的窗口中，填写“红字发票信息表编号”显示步骤5中打印的《红字增值税专用发票信息表》，并点击下一步。检查窗口中显示的要开具的新发票的“发票代码”和“发票号”，然后单击“下一步”。系统会自动生成红字发票。

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