增值税普通发票开错怎么办？开错发票差不多是所有企业都会犯的错误，而且增值税电子普通发票是不能作废的。

一般开错发票之后，不管是不是本月开错单，都可以通过再开一张负数的发票的方式来抵消，这种方式我们称之为“发票冲红”。

我们通常走的发票冲红流程是与正常开票流程差不多的，首先进入发票管理界面，选择发票填开，选择电子增值税普通发票填开，然后点击红字按钮。

第二步，需要在票面上填写开错的那张电子发票的代码和号码，数字需一致，然后进行下一步操作。

开票系统会从发票库中找到该代码对应的发票信息，对比确认后，进入负数电子发票填开界面保存票面；若开票系统无法调出对应的负数电子发票票面信息，可通过手工填写票面信息的方式操作，只需要将数量和金额填写为负数即可。

但其实有个更为快捷的方式，那就是直接进入发票管理界面，通过发票查询，找到需要抵消的的发票，双击打开发票票面，点击右上方的冲红按钮，就可快速冲红。

增值税普通发票的冲红方式与电子发票差不多，常用流程同上。

普通发票冲红的快捷方式也是从发票查询进入，比电子发票多一步查看明细，后面就是点击冲红即