不管是做什么工作，如果有开具发票的请求，那么在最后拿到发票之后，肯定都是需要将发票拿给公司的财务人员进行报销的。发票报销这项工作说简单也不简单，说难也不难，相信很多打工人在报销这件事都经历过明明已经把发票交给财务，但是财务就是说不能报销。

这种情况其实是十分常见，而之所以不能报销，其实很大一部分原因就是员工拿到的发票是不正规的，又或者是除了发票还需要其他的报销材料，而员工没有拿到。发生上述情况，财务人员是不会报销的。

小编之前有一位朋友就在报销的时候遇到了一个难题，小编的朋友顺从公司的安排，出了一趟差，在外地的时候小编的朋友吃喝住行就留下了发票，目的就是为了拿回公司报销，但是在报销的时候，财务人员说小编朋友的餐费和住宿费没办法报销。

小编的朋友十分不解，因为当时出差的时候，小编朋友的用餐和住宿都是在同一个商家的店里解决的，所以在开发票，对方商家就将餐费和住宿费都开在同一张发票上，但是消费和发票都是真实的，为什么这样的发票就不能报销了呢？

原因很简单，因为餐饮、娱乐等支出按照规定是不能抵扣进项的，而住宿相关的支出则可以抵扣进项，因此餐费开具出来的发票应该是普通发票，而住宿费开具出来的发票则应该是增值税专用发票。

所以小编朋友在要求商家开具发票的时候，应该将餐费和住宿费分开，开成两张发票，开在一张发票上的话，财务人员是不会报销的。

除却上述这种情况下的发票不能报销，还有几种情况下的发票，财务人员也是不会报销的：

第一种情况就是开具出来的发票与实际的业务情况不相符，这种情况也涉嫌虚开发票了，所以财务人员自然不会报销；

第二种情况就是发票不规范、不正规，就比如说发票上的章模糊不清或盖章错误，不过这一情况在全电发票出现之后也产生了变化，全电发票上是没有发票章的，但是其发票效力和纸质发票是一样的。

发票不规范的情况还有没有纳税人识别号的增值税普通发票、没有编码简称或简称错误的发票、发票使用税率发生错误的发票。如果发票存在上述这几种情况，那么也是无法报销的。