与此同时，2018年10月-11月末，本公司内部先后完成了技术部分的系列产品图纸，及相关电动机发电机检验规范、工艺守则、操作规程、部分工装图纸、收集了与生产有关的标准，水泵系列产品的图纸、检验规范及相关资料也在进一步完善过程中。

柴油机及机组的相关图纸及技术文件等第三层次文件也在其本部门进行整理。

2018年12月15日前，由厂办负责与咨询机构协商，完成ISO9001：2015质量管理体系质量手册及程序文件最后定稿工作，并发放到各部门且做好发放记录：

此外，由厂办负责完成质量记录表格的印制发放工作；与此同时，完成产品图纸及第三层次文件的发放；

12月10日由本公司组织ISO9001：2015质量管理体系中质量手册及程序文件及第三层次文件的培训学习工作，由厂办负责做好记录及相关考核工作并存档，各部门开始做质量记录并归档，在公司自我培训的基础上由咨询机构对ISO9001：2015质量管理体系进行更进一步的培训，公司各部门开始ISO9001：

2015质量管理体系试运行。

与此同时，生产部门应着手生产现场的整顿清理工作：粉刷所有生产现场，增加照明采光，搞好定置定位，画好各通道及各区间，所有零部件上架，各作业地点挂操作规程及相关守则及定置定位图，搞好仓库帐物卡。

2019年1月份，由厂办负责与咨询机构协商确定具体迎审时间及相关安排，1月中旬公司组织内审小组对各部门进行第一次内部审核，3月进行第二次内审，针对存在的问题提出具体整改意见并实施，组织各部门进一步学习，进一步完善ISO9001：

2015质量管理体系的运行。

3月底公司组织进行管理评审。

2019年4月初，公司完成ISO9001：2015质量管理体系迎审准备工作，提请专家审核。

迎审具体工作有：

1、各部门整理好本部门所有相关文件、各项记录、并做好文件清单和目录；

2、各部门搞好本部门的工作场所环境，明确公司方针目标及本部门有关的文件内容以及部门方针目标；

3、部门主要负责人应明确与其他部门间的工作接口关系，公司高级领导层应明确公司发展方向及所提供的人力、物资、环境资源情况，对公司的整体运作情况及关键局部控制有较详细描述，对质量体系产生的意义有较深刻的认识。

初次建立和实施ISO9001质量管理体系需要实施的项目

1、管理层达成建立和实施QMS共识

2、总经理任命管理者代表

3、管理者代表组建体系管理小组

4、体系管理小组ISO9001的标准培训（现行版本）

5、质量管理体系策划

6、全员质量管理培训

7、总经理发布质量方针

8、体系管理小组起草《质量管理手册》

9、体系管理小组起草程序文件

10、体系管理小组适用法律法规标准识别和评价

11、各部门完善质量管理规定

12、各部门完善标准流程操作规程SOP

13、《质量管理手册》、程序文件审核和发布

14、质量管理体系文件全员培训

15、体系试行与完善

16、总经理确定认证注册机构

17、与认证机构签订认证服务合同

18、质量管理体系内部审核

19、内部审核后纠正措施与完善

20、管理体系管理评审

21、管理评审后完善或纠正措施

22、第一阶段审核

23、第一阶段审核后的完善与改进

24、第二阶段现场审核

25、第二阶段审核后的纠正措施

26、取得QMS质量管理体系证书

注：组织选定国内认证机构时，获得的是GB/T19001-2008认证证书