发票红冲，也称为红字冲销，是一种常见的财务管理操作，用于纠正错误的发票或者取消已经开具的发票。以下是详细的发票红冲操作步骤：

1. 归档备份和信息核对

在进行红冲操作之前，公司需要先将需要红冲的发票进行归档备份，并确保所有发票填写信息准确无误。

2. 填写红字发票信息

进行红冲操作时，需要填写红字发票信息，包括红字发票代码、号码、开具日期等。

3. 复核和确认

红冲发票时需要复核员和纳税人共同签字确认，以确保信息的准确性。

4. 税务局审核

红冲发票需要经过税务局审核通过后才能生效，并获取相关税务凭证。

5. 打印红字发票

审核通过后，根据不同的发票类型（如增值税专用发票），在开票软件中选择相应的功能模块，填写信息表并打印红字发票。

6. 归档保存

红冲后的发票要进行归档保存，以便于后续查询和核对。

7. 特殊情况下的红冲流程

对于特殊情况，如收付款双方都已入账的冲红发票处理，需要付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”到收款方办理冲红发票手续。

以上步骤是一个通用的流程，具体的操作可能会因地区和税务政策的不同而有所差异。在实际操作中，建议咨询专业的税务顾问或查阅最新的税务指南。